Einleitung

Das Feld "Lieferantenrechnungsnr." soll nach Eingabe auf bereits vorhandene andere Eingaben geprüft werden, um keine Rechnung doppelt zu erfassen.

Bei diesem Eingabefeld handelt es sich eigentlich um ein reines Datenfeld. Das bedeutet, dass hier leider keine automatischen Abfragen vor bzw. nach der Eingabe erfolgen.

Lösungsansatz:

Aktivieren Sie folgende Option in Ihrem System:

Konteneinstellungen (Accounts Settings) > Abschnitt: "Transactions Settings" > "Aktivieren, damit dieselbe Lieferantenrechnungsnummer nur einmal vorkommen kann"

Nachteil:

Die Prüfung erfolgt bedauerlicherweise erst nach der Eingabe aller Pflichtfelder beim Speichern.

Bei einer Dopplung erhält man dann folgende Warnung:

Alternative:

Falls die Eingabe sehr oft kontrolliert werden muss, kann es sinnvoll sein, sich eine entsprechende Suchmaske als eigenen Tab im Browser anzulegen, um dort vor der Eingabe das Vorhandensein einer identischen Nummer zu testen.